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古元美术馆2016年部门预算公开表
发布日期:2016-02-25 来源: 阅读人数:1388人
预算公开表1:
                                                                        部门职能
 
单位:古元美术馆
 
        古元美术馆履行典藏、研究、展览、教育、服务、交流六大功能。拥有六个展厅,总面积2922平方米。
 
 
预算公开表2:
 
                                                                 部门预算情况说明
 
一、关于财政部2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
        财政拨款收支总预算870 万元。收入为一般公共预算拨款847万元、中央补助10万元、上年结转13;支出包括:文化体育与传媒支出823万元、社会保障和就业支出36万元、医疗卫生与计划生育支出 11万元。
二、一般公共预算当年财政拨款规模情况说明。
        古元美术馆2016年一般公共预算当年财政拨款847万元
三、一般公共预算基本支出情况说明
        其中文化体育与传媒支出813万元,社会保障和就业支出36万元,医疗卫生与计划生育支出11万元。
四、“三公”经费预算说明
        古元美术馆2016年“三公”经费中公务用车经费8万元,招待费3万元,合计11万元。与2015年公务公车3万元,招待费11万元,合计14万元相比,减少3万元。变化原因是2016年公务用车经费中包含大量运输展览作品的费用,比2015年公务用车增中了的万,而2016年的招待费用比2015减少8万,合计2016年三公
经费比2015年三公经费支出减少3万元。
五、收支预算情况总体说明
        按照综合预算的原则,古元美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拔款收入、中央省专项、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2016年收支总预算870万元。
六、收入预算情况说明
        20156年收入预算870 万元,其中:上年结转13万元,占1.49%;一般公共预算拨款收入847万元,占97.35%;中央、省专项收入10万元,占1.16%
七、支出预算情况说明
        2016年支出预算870万元,其中:文化体育与传媒支出823万元、占94.59%,社会保障和就业支出36万元、占4.13%,医疗卫生与计划生育支出 11万元、占1.28%。
八、其他重要事项的情况说明
        因美术馆的业务开展需经常使用货车运送展览作品,故美术馆公务用车经费略高。
 
预算公开表3:
                                                           财政拔款收支总表

编制单位: 单位:元
          
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拔款 国有资本经营收入 政府性基金预算财政拔款 中央、省拔专项安排
一、本年收入 8,569,507.05 一、本年支出 8,695,237.05 8,595,237.05     100,000.00
(一)、一般公共预算拔款 8,469,507.05 (一)、一般公共服务支出          
(二)、国有资本经营收入   (二)、国防支出          
(三)、政府性基金预算拔款   (三)、公共安全支出          
(四)、中央、省拔专项 100,000.00 (四)、教育支出          
    (五)、科学技术支出          
    (六)、文化体育与传媒支出 8,226,316.05 8,126,316.05     100,000.00
    (七)、社会保障和就业支出 355,190.00 355,190.00      
    (八)、医疗卫生与计划生育支出 113,731.00 113,731.00      
    (九)、节能环保支出          
    (十)、城乡社区支出          
    (十一)、农林水支出          
    (十二)、交通运输支出          
    (十三)、资源勘探信息等支出          
    (十四)、商业服务业等支出          
    (十五)、金融支出          
    (十六)、国土海洋气象等支出          
    (十七)、住房保障支出          
    (十八)、粮油物资储备支出          
    (十九)、国有资本经营预算支出          
    (二十)、预备费          
    (二十一)、其他支出          
    (二十二)、转移性支出          
    (二十三)、债务还本支出          
    (二十四)、债务付息支出          
二.上年结转 125,730.00 二、结转下年          
(一)、一般公共预算拨款 125,730.00            
(二)、政府性基金预算拔款              
               
收 入 总 计 8,695,237.05 支 出 总 计 8,695,237.05 8,595,237.05     100,000.00

                                                         
预算公开表4:
                                                          
                                                              一般公共预算支出表
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
合计   8,569,507.05 3,977,507.05 4,592,000.00
207 文化体育与传媒支出 8,100,586.05 3,508,586.05 4,592,000.00
  20701 文化 8,100,586.05 3,508,586.05 4,592,000.00
2070101 行政运行 30,000.00   30,000.00
2070105 文化展示及纪念机构 7,958,586.05 3,508,586.05 4,450,000.00
2070199 其他文化支出 112,000.00   112,000.00
208 社会保障和就业支出 355,190.00 355,190.00  
  20805 行政事业单位离退休 355,190.00 355,190.00  
2080599  其他行政事业单位离退休支出 355,190.00 355,190.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 113,731.00 113,731.00  
  21005 医疗保障 113,731.00 113,731.00  
2100502 事业单位医疗 113,731.00 113,731.00  
 
预算公开表5:
                                                           一般公共预算基本支出表
科目分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 定额补助支出
合计   3,977,507.05 3,146,110.62 831,396.43  
301 工资福利支出 2,578,162.78 2,578,162.78    
  30101   基本工资 458,502.00 458,502.00    
  30102   津贴补贴 1,419,200.00 1,419,200.00    
  30103   奖金 231,539.78 231,539.78    
  30104   社会保障缴费 468,921.00 468,921.00    
302 商品和服务支出 831,396.43   831,396.43  
  30201   办公费 105,600.00   105,600.00  
  30206   电费 670,000.00   670,000.00  
  30228   工会经费 20,996.43   20,996.43  
  30229   福利费 4,800.00   4,800.00  
  30231   公务用车运行维护费 30,000.00   30,000.00  
303 对个人和家庭的补助 567,947.84 567,947.84    
  30311   住房公积金 252,421.26 252,421.26    
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 315,526.58 315,526.58    


 
预算公开表6:
                                                               公用支出标准及预算表
行政(含参依照)人数 事业人数 职员人数 汽车数(辆) 摩托车数(辆) 公用经费合计 项目 公务费 水电费 车辆经费 公务交通补贴 福利费 工会经费 离退休特需费
标准 行政:10800元/人/年 事业:6600元/人/年 公检法:17400元/人/年 执法:35000元/辆/年 执勤:30000元/辆/年 摩托:3000元/辆/年 在职人员车改经费╳10% 300元/人/年 在职人员年应发工资总额╳1.2% 离休人员:1200元/人/年 退休人员:900元/人/年
说明 水电费据实核定 已纳入车改单位不安排车辆经费(执法车辆除外) 车改单位的公务交通经费 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 按工资总额2%核定,60%由本单位使用,40%拨至总工会。 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支
  16   1   831,396.43   105,600.00 670,000.00 30,000.00   4,800.00 20,996.43  



预算公开表7:

                                                            一般公共预算“三公”经费支出表
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费
138,000.00     30,000.00 108,000.00 110,000.00     80,000.00 30,000.00
138,000.00     30,000.00 108,000.00 110,000.00     80,000.00 30,000.00

 

预算公开表8:
                                                               政府性基金预算支出表

科目编码 功能科目 单位编码及名称 2016年政府性基金预算财政拔款支出
总计 基本支出 项目支出
合计          


预算公开表9:
                                                                  部门收支总表

          
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拔款收入 8,469,507.05 一、本年支出 8,569,507.05
二、国有资本经营收入   (一)、一般公共服务支出  
三、政府性基金预算拔款   (二)、国防支出  
四、中央、省拨专款 100,000.00 (三)、公共安全支出  
五、事业收入   (四)、教育支出  
六、事业单位经营收入   (五)、科学技术支出  
七、其他收入   (六)、文化体育与传媒支出 8,226,316.05
    (七)、社会保障和就业支出 355,190.00
    (八)、医疗卫生与计划生育支出 113,731.00
    (九)、节能环保支出  
    (十)、城乡社区支出  
    (十一)、农林水支出  
    (十二)、交通运输支出  
    (十三)、资源勘探信息等支出  
    (十四)、商业服务业等支出  
    (十五)、金融支出  
    (十六)、国土海洋气象等支出  
    (十七)、住房保障支出  
    (十八)、粮油物资储备支出  
    (十九)、国有资本经营预算支出  
    (二十)、预备费  
    (二十一)、其他支出  
    (二十二)、转移性支出  
    (二十三)、债务还本支出  
    (二十四)、债务付息支出  
       
本年收入合计 8,569,507.05 本年支出合计 8,695,237.05
用事业基金弥补收支金额   结转下年  
上年结转 125,730.00    
       
收 入 总 计 8,695,237.05 支 出 总 计 8,695,237.05


预算公开表10:
                                                                  部门收入总表
科目编码 功能科目 总计 上年结余(结余) 2016年预算数 中央省拨专款
一般公共财政预算拔款收入 国有资本经营收入 政府性基金预算
合计   8,695,237.05 125730 8,469,507.05     100,000.00
207 文化体育与传媒支出 8,100,586.05   8,000,586.05     100,000.00
  20701   文化 8,100,586.05   8,000,586.05     100,000.00
    2070101     行政运行 30,000.00   30,000.00      
    2070105     文化展示及纪念机构 7,958,586.05   7,958,586.05      
    2070199     其他文化支出 112,000.00   12,000.00     100,000.00
208 社会保障和就业支出 355,190.00   355,190.00      
  20805   行政事业单位离退休 355,190.00   355,190.00      
    2080599 其他行政事业单位离退休支出 355,190.00   355,190.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 113,731.00   113,731.00      
  21005   医疗保障 113,731.00   113,731.00      
    2100502     事业单位医疗 113,731.00   113,731.00      


预算公开表11:
                                                              部门支出总表

科目编码 功能科目 总计 2016年预算数
基本支出 项目支出
合计   8,569,507.05 3,977,507.05 4,592,000.00
207 文化体育与传媒支出 8,100,586.05 3,508,586.05 4,592,000.00
  20701   文化 8,100,586.05 3,508,586.05 4,592,000.00
    2070101     行政运行 30,000.00   30,000.00
    2070105     文化展示及纪念机构 7,958,586.05 3,508,586.05 4,450,000.00
    2070199     其他文化支出 112,000.00   112,000.00
208 社会保障和就业支出 355,190.00 355,190.00  
  20805   行政事业单位离退休 355,190.00 355,190.00  
    2080599 其他行政事业单位离退休支出 355,190.00 355,190.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 113,731.00 113,731.00  
  21005   医疗保障 113,731.00 113,731.00  
    2100502     事业单位医疗 113,731.00 113,731.00  


预算公开表12:

                                                              部门项目支出明细表

2016年预算数 项目说明
项目名称 预算数
合计 4,592,000.00  
公务接待支出 30,000.00 公务接待支出
会议费 12,000.00 古元美术馆为全国美术馆理事会定点单位,每年需召开理事会两次,理事会现共11名理事。
设备、设施购置及维护费 500,000.00 美术馆开馆已八年,很多设备老化报废,需维修及重新购买。如:广告机维修,服务器更新及维修,画库恒温恒湿设备升级,画库地板修复,展柜购置,展厅LED灯购置,展台展板购置,高空作业车,起重堆高车,安全防护围栏,高精水平仪,布展工具,展厅墙面定期维修,馆体内设施的日常维护,如空调维修,智能化维修,网站维修,电梯维修,办公自动化维修,消防维修,报警器维修。
收藏本地画家美术作品 2,000,000.00 收藏本地画家美术作品
收藏外地画家美术作品 300,000.00 挑选一些在我馆展出的精品佳作收藏,包括省外,国外。
物业管理费 1,000,000.00 美术馆日常运营需配备的保安,保洁,导览,消防员,电工,园丁。
粤财教[2015]483号2016年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金 100,000.00 2016年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金
展览经费 600,000.00 展览作品运输用包装材料(包括铜条、挂绳、泡沫纸、纸箱、木箱、牛皮纸)5万,展览布展材料费10万,作品托裱,除皱去霉,画布防护费用5万。工人布展费20万,画框20万,喷绘安装费用15万,邮寄费10万,差旅费,办公用品,劳务费,会议费,作品拍摄费、摄影摄像费,饮用水费5万及印刷及耗材等经费。
租车费 50,000.00 美术作品运输需请专用货车,展览开幕式邀嘉宾用车,专家讲座用车。









 
 
 
 
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